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安义县史志办公室2017年度部门决算
发布日期:2018-09-21  
 安义县史志办公室2017年度部门决算

目    录

第一部分  安义县史志办公室概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 安义县史志办公室部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家有关史志工作的方针、政策。制订史志工作规划,并负责组织实施。指导与协调同级有关部门的史志编修工作,培训全县史志编辑人员。

(二)征集、整理、保管本县史志资料,研究党的历史经验,进行地方志、年鉴理论研究,编辑、出版地方党史、革命史书刊、《安义县志》、《安义年鉴》,提供史志资料和研究成果为领导和有关部门借鉴、利用。

(三)结合党的中心工作,配合有关部门进行史志宣传教育工作。

 (四)承办县委、县政府及上级史志部门交办他工作。

二、机构设置

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:……。(应列出所有基层预算单位名称)

本部门2017年年末编制人数 5  人,其中行政编制 5 人,事业编制   人;年末实有人数 3 人,其中在职人员 3人,离休人员  人,退休人员 1人;年末学生人数   人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 152 万元,其中年初结转和结余  41万元,较2016年(下降)18.9  %;本年收入合计 111 万元,较2016年增长(下降) 18.9 %,主要原因是:严格执行中央八项规定。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 111 万元,占100 %; 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计99万元,其中本年支出合计99万元,较2016年增长3.1%,主要原因是:人员工资增加;年末结转和结余53万元,较上年增长27.7 %,主要原因是:部分经费未及时拨付。

本年支出的具体构成为:基本支出99万元,占100%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为59万元,决算数为99万元,完成年初预算的167.8%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为59 万元,决算数为 99 万元,完成年初预算的167.8 %,主要原因是:人员工资增加。

(二)公共安全支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %,主要原因是:……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出99万元,其中:

(一)工资福利支出72万元,较2016年增长50.6 %,主要原因是:工资及社保变动;

(二)商品和服务支出16万元,较2016年下降41.8%,主要原因是:严格执行中央八项规定。

(三)对个人和家庭补助支出11万元,较2016年下降44.4 %,主要原因是:严格执行中央八项规定;

(四)其他资本性支出   万元,较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.5万元,决算数为0.28万元,完成预算的18.6 %,决算数较2016年下降72%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.5万元,决算数为0.28万元,完成预算的18.6%,决算数较2016年下降72%。主要原因是:严格执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出   万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年(减少)11.5万元,(降低)41.8%。主要原因是:严格执行中央八项规定 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。    

单位进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念,在绩效目标编制方面,针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足,数量目标和质量目标量化不细,效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。

第四部分  名词解释

    社会保障和就业支出:财政对每个部门公用部分基本养老保险基金的补助;

住房保障支出:财政对每个部门公用部分住房公积金的补助。

公务接等费:单位平时对外执行接待工作用餐餐费;

三公经费:因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费;

    
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