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安义县社联2018年度部门决算
发布日期:2019-09-24  

  目    录 

   

  第一部分  安义县社联概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度安义县社联决算表 

      一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

  第三部分  2018年度安义县社联决算情况说明 

      一、收入决算情况说明 

      二、支出决算情况说明 

      三、财政拨款支出决算情况说明 

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 

      六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、国有资产占用情况说明 

      九、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

 

   

   

  第一部分  安义县社联概况 

   

  一、部门主要职能 

  根据县委办公室关于印发《安义县社会科学联合会机关机构内设机构和人员编制规定》的通知(安办字【2002】29)主要职责是:(1)负责全县社联所属学会、协会、研究会的联络、协调、指导工作。(2)组织全县性的学术活动以及成果的评奖、评优工作。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。 

  本部门2018年年末编制人数 2 人,其中行政编制2人,事业编制0人;年末实有人数3人,其中在职人员3人,离休人员  0人,退休人员1人;年末学生人数0人。 

   

 

  第二部分  2018年度部门决算表 

 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

   

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计44.62万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加12.72万元,增长39 %;本年收入合计44.62万元,较2017年增加12.72万元,增长39 %,主要原因是:增加了社科课题调研经费。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入44.62万元,占100%;事业收入0万元,占  %;经营收入0万元,占  %;其他收入0万元,占  %。   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计44.62万元,其中本年支出合计   44.62万元,较2017年增加12.72万元,增长39 %,主要原因是:增加了社科课题调研经费;年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。 

  本年支出的具体构成为:基本支出28.35万元,占63%;项目支出16.27万元,占37%;经营支出0万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占  %。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为44.62万元,决算数为44.62万元,完成年初预算的100%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为44.62万元,决算数为44.62万元,完成年初预算的100%,主要原因是:认真执行预算。 

  (二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的  %,主要原因是:……。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出28.35万元,其中: 

  (一)工资福利支出27.56万元,较2017年增加3.46万元,增长14%,主要原因是:人员增加及增资。 

  (二)商品和服务支出0.79万元,较2017年减少5.21万元,下降86%,主要原因是:商品服务支出大部分放入项目支出中。 

  (三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年0减少1.7万元,增长(下降)  %,主要原因是:个人家庭支出放入了项目支出中。 

  (四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:未发生。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出 17.07  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加11万元,增长(降低)  %,主要原因是:开展了社科课题业务。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  八、国有资产占用情况说明。 

  截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。 

  九、预算绩效情况说明 

     (一)绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目 

   0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。 

      共组织对0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。 

      

  第四部分  名词解释 

  “三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。 

  机关运行经费支出:指行政单位在业务活动中发生的各项支出。如工资福利支出、公务活动费用、设备维修等。 

    
附件:安义县社联18年决算公开表.xls
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