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安义县文联2018年度部门决算
发布日期:2019-09-25  

  目   录

   

  第一部分  县文联概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、国有资产占用情况说明 

      九、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释

   

 

   

  第一部分  安义县文联概况   

  一、部门主要职能 

  根据《县委办公室 县政府办公室关于印发<安义县乡镇机构改革实施方案>的通知》(安办字〔2010〕57号文件和县公车改革方案要求,本单位符合参改条件,本单位的主要职能有:①贯彻落实党的文艺工作方针,开展对县级文学艺术家协会、学会的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。②组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。③抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作,组织文艺创作者深入生活,发现和培养文艺创作新人,壮大创作队伍,办好县级文学刊物。④主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动,组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。⑤推荐全县有成就的文艺人才加入国家和省市级各文艺家协会,帮助优秀文艺人才改善其创作条件。⑥完成上级交办的其他工作。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 

  本部门2018年年末编制人数3人,其中行政编制3人,事业编制0人;年末实有人数4人,其中在职人员2人,离休人员  0人,退休人员2人;年末学生人数0人。 

   

  第二部分  2018年度部门决算表 

  (详见附表) 

 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明    

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计42.48万元,其中年初结转和结余0.02万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%; 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入42.48万元,占100%。 

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计42.5万元,其中本年支出合计42.5万元,较2017年减少1.2万元,下降3%,主要原因是人员减少;年末结转和结余0.02万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:行政运行和资金结转。 

  本年支出的具体构成为:基本支出42.5万元,占100%。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为42.5万元,决算数为42.5万元,完成年初预算的100%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为37.95万元,决算数为37.95万元,完成年初预算的100%,主要原因是:行政正常运行。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为2.79万元,决算数为2.79万元,完成年初预算的100%,主要原因是:行政正常运行。 

  (三)住房保障支出年初预算数为1.74万元,决算数为1.74万元,完成年初预算的100%,主要原因是:行政正常运行。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出42.5万元,其中: 

  (一)工资福利支出28.52万元,较2017年减少,主要原因是:人员减少。 

  (二)商品和服务支出13.98万元。 

  (三)对个人和家庭补助0万元。 

  (四)资本性支出0万元。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.2万元,决算数为0.2万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:没有因公出国人员。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为0.2万元,决算数为0.2万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:行政正常运行。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)100%。主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公务用车。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出37.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额0万元。 

  八、国有资产占用情况说明 

  截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  九、预算绩效情况说明 

  此项工作尚未开展。 

 

  第四部分  名词解释    

  “三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

    
附件:安义县文联2018年度部门决算公开表.xls
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