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安义县科学技术协会2019年度部门决算
发布日期:2020-09-25  

  安义县科学技术协会2019年度部门决算

  目 录

  第一部分 安义县科协部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 安义县科协部门概况

  一、部门主要职能

  (一)围绕全县经济、社会发展中涉及全局、影响长远的重大问题,开展前瞻性的战略研讨;

  (二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展继续教育、科技培训,青少年科技教育等工作;

  (三)党员、基层干部和农民实用技术培训;

  (四)开展“科普惠农兴村计划”,通过农村科普示范基地、农村专业技术协会,农村科普带头人的自身优势充分发挥科普惠农辐射带动作用;

  (五)开展科技咨询服务,提高处自主创新能力,加快科技成果向现实生产力转化进程,促进科技经济紧密结合;

  (六)组织科技工作者参政议政、参与科技政策和法规的制订、无形资产评估、专业技术职称评定等,开展决策咨询,提出政策建议,促进决策科学化和民主化进程;

  (七)协助县委、县政府做好表彰奖励优秀科技工作者、举荐人才。弘扬“尊重知识、尊重人才”的精神,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;

  (八)对所属县级学会进行管理,对乡镇科协、企业科协、街道科协及农村专业技术协会进行业务指导。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,包括:安义县科协本级。

  本部门2019年年末职工人数 5人,其中在职人员 4人,离休人员0人,退休人员 6 人;年末其他人员1 人;年末学生人数 0人。

  第二部分 2019年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入总计148.39万元,其中年初结转和结余27.57万元,较2018年减少25.04万元,下降14.4%;本年收入合计120.82万元,较2018年减少15.54万元,下降11.4 %,主要原因是:科普经费减少。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入120.82万元,占81.4%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入27.57万元,占18.6%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计148.39万元,其中本年支出合计 137.14万元,较2018年减少8.71万元,下降6%,主要原因是:科普支出减少;年末结转和结余11.25万元,较2018年减少16.32万元,下降59.2%,主要原因是预算执行度加大。

  本年支出的具体构成为:基本支出95.82万元,占79.3%;项目支出25万元,占20.7%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为70.21万元,决算数为120.82万元,完成年初预算的172%。其中:

  (一)科学技术支出支出年初预算数为61.09万元,决算数为105.72万元,完成年初预算的173%,主要原因是:事业运行经费支出增多。

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为5.63万元,决算数为6.62万元,完成年初预算的117.5%,主要原因是:工资基数增加,社保费增加。

  (三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为4.69万元,主要原因是:医保收入未纳入预算,但实际有支出。

  (四)住房保障支出年初预算数为3.49万元,决算数为3.79万元,完成年初预算的108.5%,主要原因是:工资基数增加。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出95.82万元,其中:

  (一)工资福利支出79.18万元,较2018年增加26.82万元,增长51.2%,主要原因是:退休人员奖金提高,职工医保、工伤,补充医疗保险等计入支出。

  (二)商品和服务支出14.38万元,较2018年增加2.93万元,增长25.5%,主要原因是:办公费,科普车维修费,工会经费增加。

  (三)对个人和家庭补助支出2.25万元,较2018年减少12.85万元,下降85%,主要原因是:未计入奖励金。

  (四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无支出。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.4万元,决算数为0.8万元,完成预算的33.3 %,决算数较2018年减少0.25万元,下降23.8%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无支出。

  (二)公务接待费支出年初预算数为1.2万元,决算数为0.4万元,完成预算的33.3 %,决算数较2018年减少0.11万元,下降21.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:接待减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为1.2万元,决算数为0.4万元,完成预算的33.3%,决算数较2018年减少0.14万元,下降25.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少维修费用。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2019年度机关运行经费支出14.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少11.94万元,降低45.3%,主要原因是:支出减少。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  八、国有资产占用情况说明。

  截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是依维柯牌科普大篷车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

  2个,共涉及资金8.5万元,占一般公共预算项目支出总额的34 %。组织对2019年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 %。

  共组织对“省级基层科普专项”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出8万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,顺利完成年度科普专项任务(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

  组织对“安义科协”等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出120.82万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,顺利完成科协年度各项工作任务(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

  我部门今年在县级部门决算中反映省级科普专项项目绩效自评结果。

  省级基层科普项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,省级基层科普项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:科普示范基地和教育基地3个,青少年科普讲座3次,科普展览场数3次,大众参与人数1000人以上等成果。发现的问题及原因:活动方式。下一步改进措施:改进活动形式,提高受众科普效果。

  省级基层科普项目绩效自评综述:顺利完成年度科普任务。

  附:《项目支出绩效自评表》。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  五、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    
附件:安义县科学技术协会2019年度部门决算.XLS
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